CALCULADORA DE ESTRELLAS
ALMACEN
Iniciada
Sucursal Auditada
CALPULES PRINCIPAL
Nombre Auditor
Cristian Samuel
Aguilera Muñoz
Aguilera Muñoz
Fecha Auditoría
14 de Octubre de 2022 a las 14:35
No. Auditoría
12422
Comentario Inspección:
ALMACEN CAT
Puntuación Máxima de Preguntas Evaluadas: 133
Puntuación Obtenida de Preguntas Evaluadas: 119
Porcentaje Obtenido de Preguntas Evaluadas: 89%
ESTRELLAS
CLASIFICAR
ESTACIONES DE TRABAJO SE ENCUENTRAN ORGANIZADAS.
4/4
TIENEN SOLO LO NECESARIO EN EL ALMACÉN O TALLER.
2/4
Se debe retirar elementos innecesarios del sanitario
ESTANDARIZAR
CAJAS DE FILTROS SE MANTIENEN SIN ABRIR (CERRADAS).
4/4
LOS 30 LINE ITEMS SE REALIZAN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO
5/5
DISTRIBUCIÓN DE AREA ESTA DE ACUERDO AL CROQUIS.
3/3
SE MANTIENE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS DE 3'S.
2/4
Se debe realizar nuevo proyecto 3'S
TODAS LAS MANGUERAS TIENEN TAPONES.
4/4
SELLOS (O-RINGS) SE MANTIENEN PROTEGIDOS EN BOLSAS PLÁSTICAS.
4/4
FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA TIENE UN LUGAR ESTABLECIDO.
3/3
AREA DEBE TENER UN ORDEN LÓGICO EN SU LOCALIZACION.
3/3
SE HA CUMPLIDO EL OBJETIVO UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR.
4/4
SE LLENA EL FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA.
4/4
REPORTE DE 30 LINE ITEMS ESTA AL DÍA.
5/5
PASILLOS ESTÁN LIBRES DE PRODUCTO.
4/4
LIMPIAR
ESTANTERÍA Y BINES ESTÁN LIMPIOS.
5/5
PARTES SE MANTIENE LIMPIAS Y ASÍ SE ENTREGAN A LOS CLIENTES.
5/5
SE HA ELABORADO UN PROGRAMA DE LIMPIEZA.
3/3
SE ESTA LLEVANDO A CABO LA LIMPIEZA EN EL AREA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO.
5/5
MANUAL DE 5'S
CROQUIS ACTUALIZADO.
1/1
EL MANUAL TIENE UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE ES LA METODOLOGÍA 5'S.
1/1
DIA DE LA GRAN LIMPIEZA REALIZADO Y DOCUMENTADO A MAS TARDAR 30 DE SEPTIEMBRE
0/10
No se ha realizado el día de la gran limpieza todavía.
PROYECTOS DE 3'S DOCUMENTADOS.
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COMITÉ DE 5'S FUNCIONANDO(CADA INTEGRANTE TIENE UNA TAREA ESPECIFICA)
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ORDENAR
ESTÁN IDENTIFICADOS CON SU NUMERO DE LOCAL LOS PRODUCTOS DE MOSTRADOR DE LA SUCURSAL.
3/3
LAS CARPETAS Y MANUALES ESTÁN IDENTIFICADOS CON SU CONTENIDO. ( YA SEA DIGITAL O IMPRESO)
3/3
LAS ÁREAS ESTÁN IDENTIFICADAS CON LETREROS.
5/5
EL ÁREA DE PRODUCTO POR REUBICAR ESTÁ IDENTIFICADA, DELIMITADA, ORDENADA Y LIMPIA.
3/3
AREA DE ENTREGA ESTA DELIMITADA E IDENTIFICADA.
5/5
ESTAN IDENTIFICADOS LOS RACKS Y BINES DEL ALMACEN.
5/5
AREA DE RECIBO DE PRODUCTO DELIMITADA E IDENTIFICADA.
3/3
EN LOS RACKS Y BINES SOLO EXISTE PRODUCTO LOCALIZADO.
4/4
PRODUCTO NO CONFORME IDENTIFICADO CON VIÑETA Y EN EL SISTEMA.
3/3
ESTÁN IDENTIFICADOS LOS PASILLOS DEL AREA.
4/4
SEGUIMIENTO
SE CUMPLIO CON ACTIVIDADES, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES INDICADAS EN AUDITORIA ANTERIOR
6/6